Emitir Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) é um passo essencial para manter a organização fiscal e a conformidade do seu negócio. No Simples Dental, o processo de emissão é prático, mas requer algumas configurações iniciais.
Antes de começar, é importante garantir que você atende aos pré-requisitos necessários:
Sua cidade deve estar habilitada para emissão de NFS-e.
CNPJ ativo e regular: Apenas clínicas que possuem CNPJ podem emitir NFS-e. Consultórios que operam exclusivamente com CPF não têm essa opção disponível.
É necessário possuir uma inscrição municipal na prefeitura da sua cidade.
Regime tributário Simples Nacional: Clínicas sob os regimes de Lucro Presumido ou Lucro Real não podem emitir notas pelo sistema.
Um certificado digital A1 deve estar ativo para autenticar as emissões.
O certificado digital é a ferramenta necessária para assinar as notas fiscais da sua clínica na Simples Dental. Sua utilização é obrigatória para a comunicação com as prefeituras e a emissão de notas fiscais de serviço. A Simples Dental não é uma Autoridade Certificadora. Para adquirir ou renovar seu certificado, consulte uma certificadora ou fale com seu contador.
Neste artigo, você aprenderá como configurar o Simples Dental para emitir NFS-e de forma eficiente, atendendo a todas as exigências fiscais.
O primeiro passo para a configuração é acessar o menu AJUSTES (1°), aba NOTA FISCAL (2°) e COMEÇAR CONFIGURAÇÃO (3°) ⬇️
Em seguida, preencha os DADOS DA CLÍNICA (4°). Insira o CNPJ da sua clínica e clique em Consultar. O sistema realizará uma verificação automática para confirmar se sua cidade está habilitada para a emissão de Notas Fiscais de Serviço. Caso a habilitação seja confirmada, você poderá prosseguir com o processo e preencher o restante das informações necessárias, dá uma olhada:
Após preencher os dados da clínica, será necessário adicionar o certificado digital, importando-o para o sistema (5°)
O certificado digital A1 deve ser instalado no computador do titular da empresa, em um arquivo com extensão .PFX. Após o vínculo, ele poderá ser utilizado em qualquer computador e por qualquer usuário da conta da clínica. A instalação pode variar conforme o modelo do certificado, e a certificadora fornecerá o suporte necessário.
Token RPS: Já emitiu NFS-e para este CNPJ? (6°)
Caso já tenha emitido NFS-e anteriormente, acesse o sistema da sua prefeitura e verifique a sequência numérica de RPS que deve ser seguida. Lembre-se de que cada RPS gerado possui uma numeração específica e sequencial.
Primeira Emissão de NFS-e:
Se este for o primeiro uso do CNPJ para emissão de notas fiscais, desative essa opção. Nesse caso, ao emitir sua primeira nota fiscal, o sistema considerará automaticamente o RPS com a numeração inicial "1".
Credenciais de Acesso à Prefeitura (7°):
Para emitir as notas fiscais, pode ser necessário informar as credenciais de acesso ao Portal da Prefeitura, como usuário/senha ou token, dependendo das exigências específicas do seu município. Certifique-se de obter esses dados no seu cadastro ou com o suporte da sua contabilidade.
Essas credenciais serão utilizadas exclusivamente para a emissão das NFS-e e não ficarão armazenadas no Simples Dental. Caso os dados sejam alterados no futuro, será possível cadastrá-los novamente no sistema.
Se você ainda não possui as credenciais de acesso, recomendamos que entre em contato com seu contador ou com a área fiscal do município para obtê-las.
Agora precisa informar os dados fiscais:
CNAE: Identifica a atividade econômica da clínica. Consulte o CNPJ no site da Receita Federal ou no contrato social, ou peça auxílio ao seu contador.
Código Nacional do Serviço (LC 116): Refere-se às atividades sujeitas ao ISS conforme a Lei Complementar 116/2003. Verifique o código correto com seu contador.
Código Municipal do Serviço: Indica o tipo de serviço prestado e a alíquota de ISS aplicável. Algumas prefeituras possuem códigos próprios; consulte notas fiscais anteriores ou o sistema da prefeitura.
Natureza de Operação: Apenas serviços com Natureza de Operação Tributada no Município são permitidos.
ISS Retido: O ISS deve ser recolhido pela clínica (prestador). Não são aceitos outros modelos de retenção.
Alíquota de ISS: Informe a alíquota correta conforme definido pela prefeitura do município.
Após fornecer todas as informações necessárias e confirmar que está ciente da responsabilidade de preencher corretamente os dados com o suporte de um profissional contábil qualificado da clínica, basta clicar em SALVAR (8°) ⬇️
Prontinho! Agora você já pode começar a emitir notas fiscais para seus pacientes. Se surgir qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar! Basta nos chamar pelo chat ou pelo WhatsApp no número: (48) 3036-0922.
Deixei aqui artigos que podem te auxiliar 👇🏻